一、软件启动

1、新发票通

点击“新发票通”运行发票通程序。

2、系统设置

首次开具发票前，需先在“系统维护”中进行销方信息维护和纸票参数维护

点击“系统维护”

填写销方信息维护下的各项信息，带（*）为必填项，点击“保存”

二、发票开具

1、下载Excel模板，批量导入数据开具发票

企业可根据自身情况选择所需要开具的发票类型，下面以专票开具为例

点击“专票开具——导入”按钮。点击“模板下载”下载发票导入模板。按照Excel模板整理发票数据，导入到系统实现批量开票。

2、整理待开票数据

打开Excel发票模板，按照开票模板第二页的模板说明，将开票数据整理到表格中。

点击保存按钮，保存Excel表格开票数据

3、导入待开票数据

选择文件，导入整理好的发票数据，点击导入，导入到系统中。

导入的开票数据，企业可根据实际情况自行选择是否拆分发票以及发票的拆分方式。

如有个性化需求可自行设置模板样式导入到系统中批量开具发票。

导入成功的开票数据，点击右侧“修改”按钮可直接修改发票信息。

点击“预览”按钮，可查看开票明细。

4、生成待开票数据

发票信息预览无误后，点击“生成”按钮，批量生成发票。

4、批量开具发票

打开税控开票系统，选择发票填开，进入发票信息填写界面

点击“导入——批量导入发票”，开票信息自动导入到税控开票系统中，点击打印即可完成开票

三 、发票明细查询

1、发票查询

点击发票查询，输入查询条件，点击查询按钮，就能查询到已开具的专票、普票以及电子发票的开票信息。

2、明细导出

勾选所需导出发票明细的数据，点击导出明细，即可导出已开具专票的明细数据。

3、重开发票

勾选需要重开的发票数据，点击发票重开按钮，选择是，即可将勾选的发票重新开具。

4、退税模板

已开具的出口外销发票，可从新发票通中导出退税模板，直接用于出口退税申报录入。点击退税模板，就可实现退税模板的批量导出。

5、红字发票

电子发票支持批量红字。勾选已开具的蓝字发票，点击发票红字，就可实现批量红字发票。

6、电子发票批量打印、下载

电子发票还支持批量下载电子发票的PDF文件、批量打印开具成功的电子发票。

五 、其他操作

1、发票拆分

系统支持发票拆分，选择需要进行拆分的发票，点击“拆分”按钮，可选择“按照金额”、“按数量”、按税率拆分发票。

2、客户维护

将购方开票信息添加在购方维护中，再次开票时，可根据购方自编码直接开票。

购方企业信息支持单个新增和Excel批量导入

3、分类代码维护

点击“分类代码维护”把货品信息添加到分类代码维护中，后续再对该货品进行开票时，则只需填写模板的货品自编码一列，货品名称、税收分类编码等数据会自动带出。

点击“新增”按钮，增加新的货品及税收分类编码，点击“云赋码”可自动匹配税收分类代码，也可手动选择税收分类代码。

税收分类编码支持单个新增和Excel批量导入，点击“导入”按钮，可批量导入商品信息。