生产型出口退税流程:
01取得出口报关单
02开具出口外销发票
03退税数据申报录入
04数据自检、处理疑点、正式申报
05出口退税备案单证归集
贸易型出口退税申报流程
01取得出口报关单和进项采购发票
02发票退税勾选认证
03关单、发票匹配(配单)
04退税数据申报录入
05数据自检、处理疑点、正式申报
06出口退税备案单证归集
出口退税业务由于政策维度广、变化快,数据处理复杂,对于财税人员的业务技能要求较高,一直是企业财税管理领域优化的难点和重点。
一、传统出口退税业务申报流程现状:
外销发票开具
外销发票开具业务并不复杂,但由于购方企业多为外文,金额还需要根据汇率换算,且备注栏需要备注的信息较多,所以开具发票的工作量较大,效率较低。
进项发票与关单的匹配(贸易型企业)
根据税务要求,贸易型企业进项发票开票品名与关单出口商品名称必须一致,数量和单位也需要有对应关系,这就要求上游供货单位开具发票准确。最好不拆分,一单配一票,否则配单业务复杂度将大大提升。
退税申报手动录入
纵使目前可以通过导入部分关单字段生成退税数据,但汇率、外销发票号码等字段仍然需要人工录入,无法做到批处理,录入错误就会导致疑点出现,无法正式申报。
单证备案
根据《国家税务总局公告2022年第9号文》规定,“纳税人应在申报出口退(免)税后15日内,将下列备案单证妥善留存,并按照申报退(免)税的时间顺序,制作出口退(免)税备案单证目录,注明单证存放方式,以备税务机关核查。”
新规要求企业存储的备案单证资料,企业必须在申报退税后妥善留存,以备核查。政策实施以来,也确有企业因存储单证资料不合规被税务机关处罚的案例。
旭诺出口退税优化方案
旭诺信息结合市场需求,特推出了旭诺出口退税一体化方案,从流程上优化企业退税申报,使出口退税申报零疑点、自动化、批处理;使单证备案管理无纸化、云存储、智能化。将可能存在的风险预处理,将已存在的风险预警提示,使退税申报效率得到显著提升,从而大幅提速退税款下发进度和应退税额度,促进企业健康发展。
01出口申报数据准确开具进项发票(贸易型)
申报当天即采集到出口预录入单数据,供应商根据本企业提供的出口商品名称、数量、单位开具进项发票,确保关单、发票商品信息一致性,且开票日期早于出口日期。
02出口申报准确开具外销发票
申报当天即采集到出口预录入单数据,根据企业自定义设置,根据外汇管理总局汇率值换算开票金额,生成外销发票开票的全要素,批量开具出口外销发票,所有票种都支持。
03一键同步全票面发票明细数据(贸易型企业)
不受发票邮寄时间影响,在发票开具后即可通过系统提前查询、浏览到进项发票的全票面数据。
04出口结关关单数据同步更新
无需通过其他部门传递关单资料,通过关单通实时掌握企业已结关报关单,对关单进行下载、打印、存档。
05关单发票智能配单,生成退税关联数据(贸易型企业)
报关单明细数据与发票电子数据,智能匹配配单,自动匹配关联号,并对配单数据进行校验和检查,生成可导入申报的出口明细表和进货明细表。
06批量勾选确认退税进项发票(贸易型企业)
经过配单的进项发票,已通过系统校验确认,可放心批量勾选进行确认签名。
也可以先勾选进项发票退税认证,根据勾选的发票进行配单处理。
07一键报送退税申报数据
旭诺系统对接全国单一窗口出口退税系统、电子税务局出口退税申报系统,模板数据一键智能上传申报,无需补充录入字段,真正实现退税申报的批处理。
08单证备案智能收齐
符合税务管理要求,根据出口退税业务数据自动归档+OCR识别手动归档相关单证,实现出口退税备案单证无纸化管理,智能完成单证的影像文件备案,打通出口退税流程最后一公里。
★ 即可自由选择优化部分流程,也可进行出口退税全流程优化
★ 前置干预发票开具环节,规避错票风险
★ 智能配单,增加校验和预警提示
★ 免手工录入,一键报送申报数据
★ 无延迟获得关单、发票电子数据,不依赖纸质资料
★ 备案单证智能归档,审核预警未收齐单证
企业价值
提升效率,降低成本
轻松应对税务核查
加速企业信息化进程
旭诺信息
旭诺信息作为进出口领域的财税方案提供商,一直致力于为企业提供一体化、智能化的财税管理模式。在出口退税领域,旭诺可以提供成熟的解决方案,制定出符合当地税务要求、符合企业需求的出口退税全流程解决方案。
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